浈江区人民政府

 
主任、各位副主任、各位委员：
     我受区人民政府的委托，向区八届人大常委会报告2015年浈江区的财政决算，请予审议。
2015年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，我区财政工作紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，认真落实积极的财政政策，着力深化改革，加快推进内部控制建设，强化财政预算管理，财政预算执行情况总体良好，为全区经济社会发展提供了财力保障。
一、预算收支平衡情况
（一）公共财政预算收入情况
2015年向区八届人大五次会议报告的浈江区一般公共预算收入预算为45771万元。
2015年预算执行过程中，由于受国家结构性减税降费政策和经济下行等因素影响，区级全年收支预算与年初预算相比发生了较大变化，区政府按《预算法》规定，报请区八届人大常委会调整预算。经区八届人大常委会第三十七次会议审议批准，对本级财政收支预算作相应的调整。调整内容：（1）一般预算本级收入调整为39530万元，比年初预算45771万元调减6241万元，调减13.6%，收入调整后与上年同比下降5%。
一般公共预算本级收入完成40072万元，完成预算的101.4%，同比减收1538万元，下降3.7%（加上管韶园体制划转数799万元，实际完成预算的103.4%，同比减收739万元，下降1.8%）。其中：税收收入27943万元，同比减收973万元，下降3.36%；非税收入12129万元，同比减收565万元，下降-4.45%，非税收入占公共财政预算收入的30.27%。
税收收入完成情况：
1、增值税完成4072万元，同比减收 631万元，下降13.4 %，其中：改征增值税完成773万元，同比增收156万元。
2、营业税完成8357万元，同比减收576万元，下降6.5%。
3、个人所得税完成1151万元，同比增收70万元，增长6.5%。
4、企业所得税完成1928万元，同比增收65万元，增长3.5%。
5、房产税完成2542万元，同比减收51万元，下降2.0%。
6、耕地占用税完成6220万元，同比增收439万元，增长7.6%。
7、城市维护建设税完成2378万元，同比减收263万元，下降10.0%。
8、印花税完成802万元，同比增收365万元，增长83.5%。
9、城镇土地使用税完成413万元，同比减收349万元，下降45.8%。
10、资源税、土地增值税等共完成80万元，同比减收42万元，下降34.4%。
非税收入完成情况：
1、行政事业性收费收入完成1667万元。
2、罚没收入完成403万元。
3、国有资源（资产）有偿使用收入完成4154万元。
4、专项收入完成661万元。
5、其他收入完成5244万元。
（二）公共财政预算支出情况
2015年，一般公共预算本级支出完成92098万元，同比增支5475万元，增长6.3%，完成年度预算100.13%。 具体支出项目如下：
一般公共服务支出11229万元；国防支出63万元；公共安全支出4260万元；教育支出33456万元；科学技术支出1246万元；文化体育与传媒支出1092万元；社会保障和就业支出11052万元；医疗卫生支出15270万元；节能环保支出118万元；城乡社区事务支出7219万元；农林水事务支出5498万元；交通运输支出223万元；资源勘探电力信息等事务支出393万元；商业服务业等事务支出18万元；国土资源气象等事务支出7万元；住房保障支出773万元；其他支出181万元。
增支主要原因：1、落实国家薪金调整政策，增支约4380万元。2、提高城乡居民基本医疗保险补助，增支899万元。3、加大对产业园基础建设投入，增支1412万元。4、安排残疾人生活津贴和重度残疾人护理经费，增支262万元。5、落实殡葬改革政策，增支75万元。
（三）预算收支平衡情况
2015年一般公共预算本级收入40072万元，加上级补助收入56422万元、基金调入4224万元、上年结转29237万元（其中：专项结转28225万元），收入合计129955万元。一般公共预算本级支出92098万元，上解支出4726万元，收支相抵，安排预算稳定调节基金4605万元，一般预算结余28526万元（其中：专项支出结转下年28526万元）。区本级财政实现了收支平衡的目标。
（四）上划收入情况
2015年，来源于浈江区的财政收入达到115060万元，同比下降3.74%。上划中央收入完成19903 万元，同比减收2403万元，下降10.8%，完成年度考核指标的89.2%；上划省“四税”完成12209万元，同比减收285万元，下降2.3%，完成年度考核指标的97.7%。
二、政府性基金预算收支情况
2015年政府性基金预算本级收入完成327万元；上级补助收入6848万元；上年结转8441万元，收入合计15616万元。政府性基金预算本级支出完成6913万元，基金调出4224万元，收支相抵，年终结余结转4479万元(专项支出结转下年)。
三、预算超收安排和使用情况
2015年，本级公共财政预算收入超收542万元按照《预算法》规定，已用于补充预算稳定调节基金。
四、2015年主要工作
2015年，面临经济放缓和结构性减收压力，我区财政工作主动适应新形势，在加强增收节支、稳定经济发展、增强民生保障、推进管理科学化精细化等方面发挥了职能作用，保证了财政预算平稳运行。
着力依法征收，确保收入任务完成。紧紧围绕收入目标任务，克服了税源不足和政策性减税等各种困难，严格依法征收，加强税收和非税收入征管，大力挖掘增收潜力。执行重点税源税收征管联席会议制度，定期召开财税分析会，及时掌握重点税源、重点税种、重点企业的动态。加强财源项目跟踪监管，提高税收征管质量，做到应收尽收。完善协税护税工作机制，调动基层征收积极性，加大房产租赁税征收力度，继续对区内经营用房进行认真核查，全力组织催报催缴。同时拓宽政府资源和资产性收益，增加可用财力。
着力民生建设，力促社会和谐稳定。坚持把保障和改善民生作为公共财政的优先方向，稳步推进我区基本公共服务均等化，不断提高民生保障水平，完成了各项一票否决考核的财政指标。
加大教育投入力度，大力推进教育民生工程，着力加强教育惠民，积极支持优先发展教育的经费保障机制的建立，巩固和完善了城乡义务教育免费政策，全面创建全国义务教育发展基本均衡区。
落实民生保障资金，社会保障和就业支出11052万元，落实城镇低保、农村低保、五保、新农保、城居保、孤儿、城乡医疗保险提高标准政策。2015年发放低保金2220万元，五保对象发放生活费65万元，向各类优抚对象发放优待抚恤补助金1122万元，发放城乡基本养老金2058.8万元。落实残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴262万元。落实殡葬改革政策75万元。
落实“三农”政策，拨付种粮补贴资金603万元，林业、渔业成品油价格补贴资金171万元，移民专项资金 334万元，拨付基本农田保护等建设资金1265万元，改善农村人居环境。落实水稻种植保险及休(禁)渔补助等政策。
投入省十件民生实事资金5670万元，完成年初计划的106%。
筹措资金促发展，助推经济转型升级。多渠道筹措资金，加大对企业的扶持力度，确保我区重点项目和重点工程项目建设需要。进一步梳理各项政策资源，用好财政贴息政策，充分发挥政策的引导和放大作用，支持科技创新和节能减排，积极协助申请中小企业发展专项资金技术改造项目。2015年投入扶持中小企业发展专项资金1162万元，有效推进了企业产业的发展和升级。发挥财政投融资职能，多渠道、多层次、全方位筹集发展建设资金，提高基础设施建设投入，加快产业园区等重点项目建设，提升园区聚集能力，全年投入园区基础设施建设资金18254万元(包含拨款、借款)。
着力厉行节约，从严控制一般性支出。坚持量入为出原则，牢固树立过紧日子的思想。严格按照“保工资、保运转、保民生、促发展”顺序安排资金，重点突出对工资、运转和民生支出的保障。严格执行新《预算法》规定，非经法定程序一律不得调整预算，从严控制预算追加，凡没有预算安排的支出项目，财政一律不予列支。
着力盘活存量资金，提高财政资金效率。通过结转结余资金清理等工作，盘活历年存量资金4318万元，整合安排用于其他急需的各项支出，较好地实现了集中资源、优化配置、提升绩效的良好效果。同时通过资金争取和调度。加强与省财政厅、市财政局的沟通联系，积极汇报我区财政运行中存在的困难和问题，努力争取转移支付等各类资金，加大资金调拨力度，缓解区级财政资金压力。
2015年，地方财政预算平稳运行，重点支出得到有效保障，促进了经济社会健康和谐发展。然而，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到当前全区财政工作中存在的困难和问题，主要表现在：税收增长缺乏强有力骨干企业的支撑，财政收入持续增长压力加大；政策性减收和刚性支出因素的增加，致使区级财政收支矛盾进一步升级；财政运行风险较大等等。对于这些问题，我们将高度重视，采取切实有效措施，继续狠抓经济发展和产业结构调整，突出重点，统筹安排，坚持有所为有所不为，有步骤解决、处理各种矛盾和问题，协调好各方面关系，逐步加以改进和解决。
 
附表：1、2015年度浈江区一般公共预算收支总表
      2、2015年度浈江区政府性基金收支总表
      3、2015年度浈江区国有资本经营转移性收支决算表
      4、2015年度浈江区社会保险基金预算收支决算表
 
 

 
附表3